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税务异常处理

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详情介绍:

  税务处理流程
  
  税务处理流程“一般纳税人”与小规模最大的区别是所有的发票都是自己填开,所以转为“一般纳税人”后都有“防伪开票”系统。用来填开增值税专用发票,填开的发票都要去税务局购买,每次购买前,都要把上次所购买的先验旧(每一间厂所能购买的份数都是专管员核定的,定下来就按这个数量买)
  
  有防伪开票----报税处理----发票资料----在上方的三个选项中选“专用发票”下方5个选项全部选中----选择当前月份---选择“连续打印”这样它会把5个表格都打印出来,盖上公章   B防伪开票---抄税处理----发票资料统计---发票领用存根表(表的下方可选择月份)----打印 接下来是电子报税
  
  电子申报
  
  上次已经把进项认后导入到电子申报系统中,现在要把销项导进去,具体是:电子申报---销项发票管理---从界面读开票数据---最小化电子申报----打开防伪开票----发票管理----发票查询----选择月份---出来销项数据---回到电子申报---读发票查询界面(在左上角)---全部读入----保存----退出  当报税前已经把负债表和损益表做好---就可以做申报里那些表了
  
  1. 电子申报---纳税申报---申报主界面---损益表---新增---按做好的填上去---保存---审核---退出
  2. 申报主界面----负债---新增---按做好的填上去---保存---审核---退出
  3. 附表(1)到附表(6)如果没有发生的全部是---新增----保存---审核---退出
  4. 申报情况说明---新增---保存---审核---退出
  5. 纳税申报主表---新增---(数据全部导入后,表已自己生成)---在“本月缴纳上期税款”
  6. 那一栏填入缴纳的税款---打入法人代表---授权人---审核---保存---退出
  7. 将U盘---IC卡,刚才填的表全部打印一份,抵扣认证联送到税务局申报
  
  ①. 增值税  是用所有的销项(既销货)税额减去所有的进项税额得出计算交纳
  ②. 城建税 是按本期应交增值税的7%计算交纳 3. 教育费附加 是按本期应交增值税的3%计算交纳 4. 企业所得税是按净利润的33%计算交纳  5. 代扣代缴的个人所得税,按其实际发放的工资数,确定其税率
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